Как откорректировать зачет аванса в дополнительном листе книги покупок в 1С Предприятие 8.2?

Добрый день. Прошу помощи.
1С1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.20)

Наша организация в 4 кв.2015г. заключила с заказчиком два договора подряда .По одному из договоров предусмотрен аванс 5млн. По второму аванс не предусматривался..В ноябре 2015г.аванс по первому договору был нам перечислен.Мы выставили счет фактуру на аванс и зарегистрировали ее в книге покупок, отразили начисление аванса-5 млн.в декларации.
В начале 2016 года заказчик написал письмо об уточнении платежа ,разделив оплату по двум договорам.  Во второй  договор  внесены изменения ,теперь авансирование предусмотрено. 
В 1 квартале 2016г. заказчик закрыл нам работы по 1 договору и  2 договору на сумму аванса одним днем.То есть получается что проавансированы оба договора частично.
Получается в этом квартале у меня в книге продаж зарегистрированы 2 счет фактуры на реализацию(по разным договорам) на 3 млн. и 2млн. соответственно,а в книге покупок одна счет фактура на общую сумму аванса с этих договоров 5млн.
  Из ИФНС пришло требование о представлении пояснений. Код возможной ошибки 2. И строка из книги покупок с кодом вида операции на зачет аванса 5 млн.
Насколько я понимаю программа ИФНС не сопоставляет счет-фактуру на зачет аванса и 2 счет-фактуры с реализации.
Получается что придется сдать уточненку , разделив зачет аванса на две части.
Сдавать уточненку мне ранее не приходилось.
Прочитала что нужно сделать дополнительный лист в книгу покупок . А как его делать корректировкой поступления?. но ведь это не поступление а аванс. Помогите пожалуйста.