Как в 1С 8.3 отразить вычет НДС по счетам-фактурам?

Comments

• Цитата: Как провести в 1С.8.3 проводки?

  Добрый день!
  
  Мало информации: нужна конфигурация, в которой работаете.   Как найти справку о программе 1С
• Добрый день!
  Тема открыта по просьбе автора.
• Здравствуйте! Я работаю в базовой версии 1С8.3 конфигурация  3.0.41.48. Если мне смогут помочь, заранее благодарна!
• Здравствуйте!
  

  Цитата: ООО на ОСНо.Получили требование от ФНС о недоимки НДС.  Сумма к уплате по нескольким счетам-фактурам полученным, т.е. получается ФНС не приняла НДС к вычету по данным счетам-фактурам ( продан товар в мае, а документы от поставщика выписаны в июне!!! бухгалтер оприходовал товар в мае!!). Как провести в 1С.8.3 проводки? Сделать сторно по данным счетам-фактурам? или возможно создать проводку  Д19.3К68.2 указать не принято к зачету? Какие еще действия необходимо сделать, чтобы данные счета-фактуры не отображались в книге покупок и в уточненной декларации? И нужно ли списывать данный НДС на 91.2?

  Поясните, пож-та. В Требовании от ФНС реально отсылка к сч-фактурам поставщика?? Что сказано? 
  Если ранее такие сч-фактуры были приняты к вычету в книгу покупок, то , в принципе, возможны как минимум два варианта корректировки расчетов с бюджетом по НДС.
  Можно было бы:
  1. Сделать Доп.лит в книге покупок прошлого периода с записью сторно по счет фактуре. Тем самым , вы восстановите расчеты по НДС (снимите вычет). В бух.учете это выразится как сторно Д68.02 К19.03 
  
  2. Не трогать книгу покупок прошлого периода, а сделать запись в книгу продаж как восстановление неправомерно принятого НДС к вычету.
  По сути, нужно сделать вручную документ "Отражение начисления НДС". С его помощью можно сделать и проводку в БУ: Д19.03 К68.02