Ошибка при проведении счета-фактуры

Comments

• Добрый день!
  
  Уточните, кто такие "они" - ваши покупатели или поставщики?
• Цитата: Уточните, кто такие "они" - ваши покупатели или поставщики?

  поставщики😀 извиняюсь
• Тогда уточните по дате "проблемной" счет-фактуры: дата 2 квартала или 3?
• Цитата: Тогда уточните по дате "проблемной" счет-фактуры: дата 2 квартала или 3?

  ее дата 3 квартал, я ее внесла 2 кварталом
• Цитата: При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
• Цитата: Цитата: При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

  То есть могу оставить как есть, вторым кварталом?
• Нет, я не правильно истолковала положение этого абзаца. Здесь говорится о том, что счет-фактура на "входной" вычет может быть поставлена в том периоде, за который эта фактрура выставлена, даже если она пришла к вам в следующем периоде. Единственное условие для принятие таких счет-фактур - что бы вы их успели "оприходовать" до сдачи декларации. У вас же счет-фактура датирована 3 кварталом, а значит к вычет по этой счет-факуре можно применить только начиная с 3 квартала.
  
  

  Цитата: 2. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), ....

  Цитата: 1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.
• Цитата: Нет, я не правильно истолковала положение этого абзаца. Здесь говорится о том, что счет-фактура на "входной" вычет может быть поставлена в том периоде, за который эта фактрура выставлена, даже если она пришла к вам в следующем периоде. Единственное условие для принятие таких счет-фактур - что бы вы их успели "оприходовать" до сдачи декларации. У вас же счет-фактура датирована 3 кварталом, а значит к вычет по этой счет-факуре можно применить только начиная с 3 квартала.

  печально, но скорее всего оставлю как есть, дополнительную счет-фактуру если ввиду, то получится к возмещению сумму увеличу в два раза, если подам корректировку, будет камералка, директор против(